Pembekuan & Pengaktifan, Pencabutan, Perluasan Lingkup, Pengurangan Lingkup

Pembekuan & Pengaktifan, Pencabutan, Perluasan Lingkup, Pengurangan Lingkup

  1. Pembekuan sertifikasi dapat terjadi pada kasus berikut ini:
    • Sistem Manajemen klien yg disertifikasi gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk persyaratan Sistem Manajemen.
    • klien yang disertifikasi tidak membolehkan survailen atau resertifikasi dilaksanakan pada frekwensi yang dipersyaratkan, atau
    • klien yang disertifikasi meminta pembekuan secara sukarela.
    • ketidaksesuaian hasil audit tidak ditindaklanjuti lembar ketidaksesuai- an (analisa penyebab, koreksi, tindakan korektif dan bukti tindakan perbaikan) sesuai batas waktu yang ditetapkan dan perpanjangan waktu (1 bulan) yang diberikan.
  2. Manager QA akan melakukan review status sertifikasi klien, hasil review diajukan kepada manager sertifikasi untuk diputuskan status sertifikasi-nya.
  3. Berdasarkan point diatas Manager QA untuk menerbitkan surat pembeku-an dengan menginformasikan alasan pembekuan kepada klien.
  4. Apabila penyebab pembekuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh klien, maka PT Sakti Sertifikasi Indonesia akan mengaktifkan kembali status sertifikasi dari klien yang dibekukan.
  1. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dapat berakibat pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
  2. Dasar dari pencabutan status sertifikasi antara lain:
    • Tindakan perbaikan pada ketidaksesuaian yang telah diambil oleh klien tidak memadai dalam kasus pembekuan Sertifikat.
    • klien belum menyelesaikan administrasi (pembayaran) sesuai waktu yang telah ditetapkan.
    • Berdasarkan hasil short notice audit ditemukan rekomendasi negatif (keluhan/perubahan).
  3. Manager QA akan melakukan review status sertifikasi klien, hasil review diajukan kepada manager operasional untuk diputuskan status sertifikasi-nya.
  4. Berdasarkan point diatas Manager QA untuk menerbitkan surat pencabutan dengan menginformasikan alasan pencabutan kepada klien.
  1. Klien dapat mengajukan perluasan lingkup sertifikasi yg telah diberikan
  2. Proses permohonan perluasan lingkup mengacu pada QP-CER-04
  3. Berdasarkan jadwal dan kesepakatan yg telah ditetapkan manager sertifkasi mem-bentuk tim dan menerbitkan surat penugasan untuk pelaksanaan perluasan lingkup
  4. Mengacu kepada surat tugas audit, ketua tim akan menyusun rencana audit. Isi dari rencana audit meliputi:
    • nama organisasi pemohon beserta lokasinya,
    • tim audit,
    • tanggal audit, durasi audit,
    • alokasi waktu audit termasuk rapat pembukaan dan penutupan serta rapat tim audit,
    • tujuan audit,
    • standar audit,
    • kriteria audit dan
    • elemen audit atau agenda kegiatan audit.
  5. Sales menyampaikan rencana audit yg telah disetujui kepada klien.
  6. Sebelum tim audit menuju ke lokasi klien, kepada tim audit disampaikan dokumen kerja dan perlengkapan audit lainnya.
  7. Untuk membuktikan pemenuhan terhadap persyaratan yg ditetapkan, tim audit mengadakan verifikasi implementasi sistem manajemen yg diterapkan dan seluruh perbaikan yg telah dilakukan oleh klien terhadap hasil review audit sebelumnya (jika ada)
  8. Seluruh hasil pengamatan pada audit dituangkan dan dicatat kedalam Laporan Audit
  9. Bukti objektif dari hasil tindakan korektif termasuk tindakan pencegahannya dikum-pulkan dan diverifikasi pemenuhannya terhadap kriteria audit atau persyaratan lain yg berlaku.
  10. Apabila berdasarkan hasil verifikasi implemetasi sistem manajemen yg diajukan terhadap ketidaksesuaian terhadap persyaratan, maka ketidaksesuaian tersebut dicatat dalam Laporan Audit
  1. Ruang lingkup sertifikasi organisasi dapat dikurangi berdasarkan:
    • untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan,
    • apabila organisasi gagal secara total memenuhi persyaratan sertifi-kasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut.
  2. Manager QA akan melakukan review status sertifikasi klien, hasil review diajukan kepada manager operasional untuk diputuskan status sertifikasi-nya.
  3. Berdasarkan point diatas Manager QA untuk menerbitkan surat pengurangan lingkup dengan menginformasikan alasan pengurangan lingkup kepada klien.

Kantor Kami

PT. Sakti Indonesia

Wisma SIER Lantai 4
Jl. Raya Rungkut Industri No. 10 Surabaya

Telp : 031-8431224
Email : info@saktiindonesia.com

Login